Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190513 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do školskej jedálne |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 12.77 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | HOOK, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | 040 11, Košice 11 |
| IČO dodávateľa: | 36216224 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190513 190103451/FP 02.05.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2019 21:44 |
Kalendár udalostí
