Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190429 |
| Predmet faktúry: | Tonery Xerox |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 120.25 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190429 190321/FP 12.04.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 20.05.2019 10:30 |
Kalendár udalostí
