Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190423 |
| Predmet faktúry: | Telek. služby - mobily Ocú |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 185.63 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190423 8230256551/FP 08.04.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 20.05.2019 10:28 |
Kalendár udalostí
