Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190315 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do školskej jedálne |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 176.19 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | AG FOODS s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | 90201, Pezinok |
| IČO dodávateľa: | 34144579 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190315 1411910153/FP 08.03.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 20.05.2019 10:15 |
Kalendár udalostí
