Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190245 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do školskej jedálne |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 220.44 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Námestie SNP 11, 960 01, Zvolen |
| IČO dodávateľa: | 36019208 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190245 530906136/FP 28.02.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2019 12:39 |
Kalendár udalostí
