Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190217 |
| Predmet faktúry: | Telek. služby-Ocú/pevná linka, mobil KC/ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 83.57 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190217 8226055544/FP 06.02.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2019 12:31 |
Kalendár udalostí
