Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190215 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby-pevná linka MŠ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 33.22 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190215 8226150921/FP 27.02.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2019 12:30 |
Kalendár udalostí
