Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190213 |
| Predmet faktúry: | Nájom a čistenie rohoží január 2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 19.34 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190213 1909961/FP 05.02.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2019 12:30 |
Kalendár udalostí
