Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190204 |
| Predmet faktúry: | Odmeny za verejný prenos |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 38.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | S L O V G R A M |
| Adresa dodávateľa: | Jakubovo nám. 14, 813 48, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 17310598 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190204 1902365/FP 04.02.19 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2019 12:27 |
Kalendár udalostí
