Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-190117 |
| Predmet faktúry: | Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 123.68 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa dodávateľa: | Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 46082182 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 190117 2019001521/FP 17.01.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.01.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2019 11:59 |
Kalendár udalostí
