Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-181217 |
| Predmet faktúry: | Botebook Dell Optiplex 7010 |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 288.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Amber PC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická 8566, 080 01, P R E Š O V |
| IČO dodávateľa: | 36464619 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 181217 20180283/FP 06.12.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 12.02.2019 15:41 |
Kalendár udalostí
