Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-181165 |
| Predmet faktúry: | Kancelárske potreby KC - vyúčtovanie |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 55.36 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 922, 92501, Matúškovo |
| IČO dodávateľa: | 36355160 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 181165 310185823/FP 28.11.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 05.12.2018 14:38 |
Kalendár udalostí
