Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-181139 |
| Predmet faktúry: | Prenájom a čistenie rohoží 8.10.-4.11. |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 19.34 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 181139 1885098/FP 15.11.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 05.12.2018 14:30 |
Kalendár udalostí
