Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-181121 |
| Predmet faktúry: | Telek.služby mobilnej siete |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 176.54 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 181120 8220069921/FP 07.11.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 05.12.2018 14:25 |
Kalendár udalostí
