Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-181058 |
| Predmet faktúry: | Rozš.kamerového syst.-žel.stanica,kompos |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 1183.44 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KAMTEL, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kendice, 08201, Kendice |
| IČO dodávateľa: | 36660990 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 181058 0352018/FP 26.10.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.10.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 13.11.2018 16:40 |
Kalendár udalostí
