Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-181050 |
| Predmet faktúry: | Preprava žiakov MŠ - plavecký výcvik |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 200.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | VaLUX, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Petrovany, 08201, Kendice |
| IČO dodávateľa: | 46815040 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 181050 20180013/FP 25.10.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.10.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 13.11.2018 16:38 |
Kalendár udalostí
