Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180939 |
| Predmet faktúry: | Prenájom rohoží 13.8.-09.9.2018 |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 13.94 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | 35742364 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180939 1868608/FP 19.09.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 09.10.2018 14:19 |
Kalendár udalostí
