Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180917 |
| Predmet faktúry: | Farby, výkresy, lepidlá - MŠ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 213.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | NOMI Slovakia, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | 040 13, Košice |
| IČO dodávateľa: | 36174319 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180917 21903656/FP 05.09.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 09.10.2018 14:13 |
Kalendár udalostí
