Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180901 |
| Predmet faktúry: | Tonery OcÚ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 225.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180901 180855/FP 05.10.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 09.10.2018 14:08 |
Kalendár udalostí
