Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180719 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby - pevná linka MŠ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 33.29 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180719 8212176996/FP 09.07.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.07.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 28.08.2018 13:17 |
Kalendár udalostí
