Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180635 |
| Predmet faktúry: | Tonery - Obecný úrad |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 279.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180635 180611/FP 22.06.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 23.08.2018 08:08 |
Kalendár udalostí
