Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180633 |
| Predmet faktúry: | Čistiace a dezinfekčné prostriedky-ŠJ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 186.24 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa dodávateľa: | Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 46082182 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180633 20180139/FP 19.06.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 23.08.2018 08:08 |
Kalendár udalostí
