Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180623 |
| Predmet faktúry: | Úprava a prečistenie mies.potoka-Tekeríš |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 852.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Marpol s.r.o. Prešov |
| Adresa dodávateľa: | Petrovanská 2698/32, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 50370031 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180623 180010/FP 11.06.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 23.08.2018 08:05 |
Kalendár udalostí
