Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180619 |
| Predmet faktúry: | Vyúčtovanie - Skrine MŠ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 360.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Black Red White Slovakia a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Nižné Kapustníky 2, 040 12, KOšice |
| IČO dodávateľa: | 36573175 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180619 86310642/FP 07.06.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 23.08.2018 08:05 |
Kalendár udalostí
