Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180519 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do školskej jedálne |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 74.80 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Noema s.r.o. - Mäso |
| Adresa dodávateľa: | 082 03, Lemešany |
| IČO dodávateľa: | 36469505 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180519 1862259/FP 07.05.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 22.08.2018 13:53 |
Kalendár udalostí
