Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180447 |
| Predmet faktúry: | Aerofoto - vyúčtovanie |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 132.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | CBS spol. , s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rudohorská 33, 974 11, Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 36754749 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180447 18030489/FP 24.04.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.04.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 22.08.2018 13:40 |
Kalendár udalostí
