Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180433 |
| Predmet faktúry: | Basketbalová sieť - KC |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 74.14 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KOŠIK - siete s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Detvianska 6, 940 67, Nové Zámky |
| IČO dodávateľa: | 36556858 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180433 280804/FP 18.04.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 18.04.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 22.08.2018 13:36 |
Kalendár udalostí
