Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180219 |
| Predmet faktúry: | Telekomunikačné služby - mobily OcÚ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 163.49 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 180219 8202089459/FP 07.02.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.05.2018 09:36 |
Kalendár udalostí
