Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180116 |
| Predmet faktúry: | Čistiace prostriedky - školská jedáleň |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 146.59 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa dodávateľa: | Čerešňová 17, 97405, Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 46082182 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 201816 2018001264/FP 16.01.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.05.2018 09:11 |
Kalendár udalostí
