Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180111 |
| Predmet faktúry: | Potraviny do školskej jedálne |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 48.53 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36466280 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 201811 800017/FP 15.01.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.05.2018 09:09 |
Kalendár udalostí
