Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180105 |
| Predmet faktúry: | Tonery - OcÚ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 105.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 201805 180011/FP 10.01.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.05.2018 09:08 |
Kalendár udalostí
