Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180101 |
| Predmet faktúry: | Stravné kupóny - vyúčtovanie |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 3921.14 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vajnorská 32, 831 03, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 31396674 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 201801 1018000001/FP 08.01.18 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.05.2018 09:07 |
Kalendár udalostí
