Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-171232 |
| Predmet faktúry: | Tonery - ŠJ |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 15.09 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | COMP S, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Husova 539, 468 51, Smržovka |
| IČO dodávateľa: | 46709576 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 171232 11721337/FP 08.12.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 19.02.2018 08:45 |
Kalendár udalostí
