Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-171021 |
| Predmet faktúry: | Poplatky za telekomunikačné služby |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 169.33 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 171010 1007073202/FP 06.10.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 30.11.2017 13:45 |
Kalendár udalostí
