Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-171017 |
| Predmet faktúry: | Toner - OcÚ |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 120.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 171027 171111/FP 05.10.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 30.11.2017 13:44 |
Kalendár udalostí
