Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-171013 |
| Predmet faktúry: | Kamenivo - MŠ, Čergov,cintorín,Kríž.ces. |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1036.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | František Miško - PRENAD |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 35059290 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 171023 1036/FP 03.10.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 30.11.2017 13:44 |
Kalendár udalostí
