Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-170837 |
| Predmet faktúry: | Materiál a OOPP členov DHZO |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1029.36 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Prometeus -SL s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Levočská 35, 06401, Stará Ľubovňa |
| IČO dodávateľa: | 36463906 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 170837 1740665/FP 30.08.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 28.09.2017 12:22 |
Kalendár udalostí
