Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-170742 |
| Predmet faktúry: | Tonery, servisné práce |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 283.39 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DD21 |
| Adresa dodávateľa: | Švábska 6, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43818030 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 170742 170845/FP 31.07.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.07.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2017 15:40 |
Kalendár udalostí
