Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-170601 |
| Predmet faktúry: | Dodanie a dovoz materiálu |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 443.78 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | František Miško - PRENAD |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 35059290 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 170601 2017095/FP 01.06.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2017 15:24 |
Kalendár udalostí
