Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-170458 |
| Predmet faktúry: | VO na nákup zemného plynu |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 180.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Nitra, 94901, Nitra |
| IČO dodávateľa: | 36557129 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 170458 17015/FP 28.04.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.04.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 27.06.2017 08:21 |
Kalendár udalostí
