Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-170231 |
| Predmet faktúry: | Služby mobilnej siete |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 183.11 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 170253 3412503120/FP 09.02.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 04.05.2017 12:56 |
Kalendár udalostí
