Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-170113 |
| Predmet faktúry: | Reklamné predmety |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 151.88 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36466280 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 170113 700018/FP 16.01.17 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 04.05.2017 12:42 |
Kalendár udalostí
