Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-161019 |
| Predmet faktúry: | Služby pevnej siete - Obecný úrad |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 32.99 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 161019 7789292479/FP 06.10.16 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.10.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 09.02.2017 10:52 |
Kalendár udalostí
