Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-160101 |
| Predmet faktúry: | Zriadenie kabeláže LAN v Kom. centre |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 379.80 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KAMTEL, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kendice, 08201, Kendice |
| IČO dodávateľa: | 36660990 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 160101 0012016/FP 04.01.16 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.01.2016 |
| Dátum zverejnenia: | 01.03.2016 09:28 |
Kalendár udalostí
