Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-151118 |
| Predmet faktúry: | Reklamné predmety, materiál KC |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 359.52 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košická, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36466280 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 151118 501503/FP 05.11.15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.11.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 12.02.2016 15:17 |
Kalendár udalostí
