Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-151020 |
| Predmet faktúry: | Mobily OcÚ, MŠ, KC, údržba |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 75.88 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 151020 7508685061/FP 06.10.15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.10.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 18.11.2015 16:11 |
Kalendár udalostí
