Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-150931 |
| Predmet faktúry: | Stavebné práce KC Kendice 9/2015 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 73523.44 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | UNISTAV |
| Adresa dodávateľa: | 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 17147387 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 150931 2015094/FP 29.09.2015 |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 18.11.2015 16:07 |
Kalendár udalostí
