Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-150917 |
| Predmet faktúry: | Štrk,piesok,kamenivo, doprava - hyg.cent |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 333.97 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | František Miško - PRENAD |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 35059290 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 150917 2015200/FP 14.09.15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.09.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 18.11.2015 16:05 |
Kalendár udalostí
