Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-150711 |
| Predmet faktúry: | Mobily - OcÚ, údržba, TSP. MŠ |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 127.55 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 150711 7505801568/FP 06.07.15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 04.09.2015 14:52 |
Kalendár udalostí
