Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-150517 |
| Predmet faktúry: | Mobily OcÚ, TSP. MŠ, kurič |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 72.31 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 150518 7503867904/FP 05.05.15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 02.07.2015 14:46 |
Kalendár udalostí
